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云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南煤化工集團是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團,下屬管理兩個事業(yè)單位：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站和云南省化工學校。

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站是由國家質(zhì)監(jiān)總局核準的綜合性檢驗機構(gòu)，主要工作是對在用的鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備進行定期的檢驗，加強特種設(shè)備安全工作，預防特種設(shè)備事故，保障人身和財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，在工作中不斷創(chuàng)新、完善自我，力爭將我站建設(shè)成為同行一流的檢驗檢測機構(gòu)。按照國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》的要求，依法對特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位提供安全、可靠、便捷、誠信的檢驗檢測服務(wù)，保證全省特種設(shè)備安全運行。

云南省化工學校是培養(yǎng)我省化工、生物、制藥、石化及環(huán)保類特別是磷化工類的初中級技術(shù)人才的專業(yè)學校，開設(shè)了化學工藝、化工過程裝備技術(shù)、儀器儀表、工業(yè)分析與檢驗、機電設(shè)備安裝與維修、環(huán)境保護與監(jiān)測、化學制藥、電氣運行與控制、數(shù)控技術(shù)應用、電子技術(shù)應用、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機及外設(shè)維修等專業(yè)。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2016年度圍繞國家技監(jiān)總局對檢驗機構(gòu)要求“抓質(zhì)量、保安全、促發(fā)展、強質(zhì)檢”的工作方針和創(chuàng)新發(fā)展、真抓實干、穩(wěn)中求進的特種設(shè)備工作的基本要求，制定了年度工作計劃，并經(jīng)領(lǐng)導同意實施。2016年完成檢驗責任區(qū)內(nèi)報檢的壓力容器檢驗、壓力管道檢驗；完成全年財政非稅收入預算指標為179.82萬元。

云南省化工學校2016年重點工作任務(wù)是擴大學校招生規(guī)模，以此緩減學校生存的巨大壓力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.云南煤化工集團有限公司老干處

2.云南省化工學校

3.云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南煤化工集團有限公司2016年末實有人員編制161人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制161人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員119人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員119人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休32人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南煤化工集團有限公司2016年度收入合計4806.16萬元。其中：財政撥款收入2740.25萬元，占總收入的77.82%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入978.70萬元，占總收入的20.36%；經(jīng)營收入27.44萬元，占總收入的0.57%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入59.78萬元，占總收入的1.24%。與上年對比，財政撥款收入減少1,630.72萬元，事業(yè)收入增加779.08萬元，經(jīng)營收入增加7.59萬元，其他收入增加34.77萬元。主要原因為：上年度收入包含退休人員工資，本年度財政通知退休人員工資不在本年度報表中反映。

二、支出決算情況說明

云南煤化工集團有限公司2016年度支出合計4,414.32萬元。其中：基本支出1,652.65萬元，占總支出的37.44％；項目支出2,734.24萬元，占總支出的61.94％；經(jīng)營支出27.44萬元，占總支出的0.62％；上繳上級支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。與上年對比,基本支出減少778.83萬元，項目支出減少662.92萬元，經(jīng)營支出增加7.59萬元。主要原因為：上年度支出包含退休人員工資，本年度財政通知退休人員工資不在本年度報表中反映。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障云南煤化工集團有限公司、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出76.36萬元，與上年對比減少56.64萬元,主要原因是精簡開支，厲行節(jié)約。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的58.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.45％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障云南煤化工集團有限公司、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出368萬元。與上年對比增加35萬元,主要原因為化工學校用于實訓設(shè)備購置。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團有限公司2016年度一般公共預算財政撥款支出3740.25萬元,占本年支出合計的84.73%。與上年對比減少1863.97萬元,主要原因分析上年度收入包含退休人員工資，本年度財政通知退休人員工資不在本年度報表中反映。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育支出（類）支出3,528.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.93%，主要用于在職人員工資支出及日?；竟弥С觯瑢W校校舍維修改造、實訓設(shè)備購置、學校國家各類助學金發(fā)放；

6.社會保障和就業(yè)支出（類）支出333.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.56%；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出10.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%；

8.資源勘探信息等支出（類）支出467.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.58%；

9.住房保障支出（類）支出74.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.69%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團有限公司2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為18.85萬元，完成預算的85.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15.51萬元，完成預算的94.01%；公務(wù)接待費支出決算為3.34萬元，完成預算的60.71%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴格控制三公經(jīng)費，大幅壓縮車輛運行維護費用。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少7.98萬元，下降29.75%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8.29萬元，下降34.82%；公務(wù)接待費支出決算增加0.3萬元，增長9.92%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴格控制三公經(jīng)費，大幅壓縮車輛運行維護費用。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.51萬元，占82.29%；公務(wù)接待費支出3.34萬元，占17.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.51萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出15.51萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于日常公務(wù)和學校招生宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.34萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.34萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學校日常公務(wù)和學校招生宣傳發(fā)生的接待支出和安排日常檢驗工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南煤化工集團有限公司為國有企業(yè)，管理三個事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產(chǎn)總額4402.45萬元（注：僅指行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)），其中，流動資產(chǎn)674.91萬元，固定資產(chǎn)3727.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加849.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加426.40萬元。

(三)政府采購支出情況

本年度無政府采購支出

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無

云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算.doc

云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算表（公開表格）.xls