云南省化工學(xué)校2018年預(yù)算編制說明
2018-03-02 17:11
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第一部分 云南省化工學(xué)校2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省化工學(xué)校2018年部門預(yù)算表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
云南省化工學(xué)校是國(guó)家公辦省級(jí)重點(diǎn)中專，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)全國(guó)示范性實(shí)訓(xùn)基地，建有應(yīng)用技術(shù)先進(jìn)的化工生產(chǎn)過程和化工單元仿真實(shí)訓(xùn)中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業(yè)實(shí)訓(xùn)室和汽車運(yùn)用與維修實(shí)訓(xùn)中心。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我校是由云南省煤化集團(tuán)主管下的一個(gè)獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，本年內(nèi)機(jī)構(gòu)無增減變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
云南省化工學(xué)校狠抓辦學(xué)質(zhì)量，持續(xù)為社會(huì)培養(yǎng)化工等專業(yè)的初、中級(jí)人才。招生工作作為學(xué)校的年度重點(diǎn)工作之一，學(xué)校通過聯(lián)合辦學(xué)、拓展辦學(xué)專業(yè)等手段為學(xué)校的招生打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
我單位編制2018年單位預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制128人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制128人。在職實(shí)有87人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)87人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員110人，其中：離休8人，退休102人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
2018年單位財(cái)務(wù)總收入884.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款879.28萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.80萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年單位財(cái)政撥款收入884.08萬元，其中:本年收入879.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.80萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款879.28萬元（本級(jí)財(cái)力879.28萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
（三）關(guān)于中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)的問題
2016年12月省財(cái)政廳、省教育廳、省人社廳聯(lián)文出臺(tái)了《關(guān)于建立完善云南省中等職業(yè)學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)制度的指導(dǎo)意見》（云財(cái)教〔2016〕409號(hào)），將中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從3000元/生?年提高到6000元/生?年。按照云財(cái)教〔2016〕409號(hào)文件規(guī)定，綜合考慮中職學(xué)校在校生規(guī)模、核定在校學(xué)生規(guī)模和專業(yè)辦學(xué)成本等因素，采用專業(yè)類別系數(shù)對(duì)省屬各中職學(xué)校實(shí)行差異化撥款政策
四、預(yù)算單位支出情況
2018年單位預(yù)算總支出884.08萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 884.08萬元，其中，基本支出879.28萬元，項(xiàng)目支出4.80萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于教育支出810.27萬元，占比91.65%，主要用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)日?；局С黾敖搪毠さ墓べY福利支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出8.81萬元，占比1.00%，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；
住房保障支出65.00萬元，占比7.35%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中基本支出879.28萬元，項(xiàng)目支出4.80萬元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無該項(xiàng)情況。
本單位無與中央配套事項(xiàng)，無該項(xiàng)情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，無該項(xiàng)情況。
本單位無政府采購(gòu)預(yù)算，無該項(xiàng)情況。
2018年收支預(yù)算數(shù)均為884.08萬元比上年2017年收支預(yù)算數(shù)1065.71萬元減少181.63萬元，減少17.04%，主要原因是在校生人數(shù)下降。
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度單位決算時(shí)一并公開單位截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.70萬元，比上年2017年預(yù)算數(shù)11.20萬元，減少0.5萬元，減少4%。其中公務(wù)接待4.5萬元，比上年2017年預(yù)算數(shù)4.8萬元，減少0.3萬元，減少6%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.2萬元，上年2017年預(yù)算數(shù)6.4萬元，減少0.2萬元，減少3%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。無因公出國(guó)（境）費(fèi)。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明:本年“三公經(jīng)費(fèi)”比上年年初預(yù)算均減少，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，盡力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”開支，嚴(yán)格遵循八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行只減不增的要求。
云南省化工學(xué)校2018年部門預(yù)算編制說明附表.xls