云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度部門決算
2024-08-27 15:58
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云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南煤化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南煤化集團(tuán)”）是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個(gè)單位：云南煤化工集團(tuán)有限公司（本級(jí)）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”），云南煤化工集團(tuán)有限公司（本級(jí)）主要履行云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）職責(zé)，主要職責(zé)如下：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。
2、組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3、負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。
4、全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5、按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn)，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
6、完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
老干辦2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)為：做好老干部的管理和服務(wù)工作，及時(shí)撥付社保等財(cái)政資金，進(jìn)一步做好對(duì)老干部的關(guān)心和服務(wù)工作。檢測(cè)站2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)為：按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，100%完成報(bào)檢的壓力容器、壓力管道、安全閥等特種設(shè)備檢驗(yàn)工作，確保年內(nèi)所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行零事故，不發(fā)生破壞生態(tài)環(huán)境事故，避免企業(yè)因安全事故帶來經(jīng)濟(jì)損失;組織完成非稅收入227.01萬元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)一室、檢驗(yàn)二室。所屬單位2個(gè)，分別是：
1、云南煤化工集團(tuán)有限公司（本級(jí)）
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1、云南煤化工集團(tuán)有限公司（本級(jí)）
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站
納入云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0.0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員118人（離休6人，退休112人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員6人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度收入合計(jì)2619.67萬元。其中：財(cái)政撥款收入2618.27萬元，占總收入的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.40萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計(jì)減少75.39萬元，下降2.80%。其中：財(cái)政撥款收入減少75.36萬元，下降2.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.04萬元，下降2.78%。主要原因是中小學(xué)退休教師待遇補(bǔ)助資金和“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助資金減少，財(cái)政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度支出合計(jì)2619.69萬元。其中：基本支出602.19萬元，占總支出的22.99%；項(xiàng)目支出2017.50萬元，占總支出的77.01%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少75.33萬元，下降2.80%。其中：基本支出減少36.83萬元，下降5.76%；項(xiàng)目支出減少38.50萬元，下降1.87%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是老干辦在職人員退休1人,離休人員去世3人，社保轉(zhuǎn)撥的離休費(fèi)由社保局代列，基本支出減少。煤化集團(tuán)下屬企業(yè)的中小學(xué)退休教師待遇補(bǔ)助支出和“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出減少，項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出602.19萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出564.99萬元，占基本支出的93.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)37.20萬元，占基本支出的6.18％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2017.50萬元。其中：中小學(xué)退休教師待遇補(bǔ)助資金1848.00萬元，占項(xiàng)目支出的91.60 %；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出12.00萬元，占項(xiàng)目支出的0.59%；高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助44.00萬元，占項(xiàng)目支出的2.18%；其他制造業(yè)支出113.50萬元，占項(xiàng)目支出的5.63%。項(xiàng)目開展工作情況：1.按照《云南省國資委 教育廳 財(cái)政廳 人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<國務(wù)院國資委>的通知》（云國資分配〔2011〕251號(hào)）和《云南省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<中央財(cái)政解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》，妥善解決煤化集團(tuán)下屬國有企業(yè)辦職教幼教、中小學(xué)退休教師待遇問題，使國有企業(yè)辦職教幼教、中小學(xué)退休教師待遇按照當(dāng)?shù)卣k中小學(xué)同類人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.組織實(shí)施“基層人才對(duì)口培養(yǎng)計(jì)劃”，牽頭承擔(dān)“高層次人才特殊生活補(bǔ)貼”的審核申報(bào)工作。通過實(shí)施“基層人才對(duì)口培養(yǎng)計(jì)劃”，培養(yǎng)一批能夠扎根基層的科技人員，為推動(dòng)基層發(fā)展提供人才支撐。通過開展高層次人才特殊生活補(bǔ)貼發(fā)放工作，進(jìn)一步激勵(lì)和引導(dǎo)高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，進(jìn)一步在全社會(huì)營造尊知重才、見賢思齊的良好環(huán)境。3.按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)企業(yè)報(bào)檢的特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確保年內(nèi)所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行零事故，根據(jù)《云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 云南省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)收費(fèi)項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云發(fā)改價(jià)格〔2022〕206號(hào)）及《云南省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》收取特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)，檢驗(yàn)費(fèi)直接上繳財(cái)政。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2618.27萬元,占本年支出合計(jì)的99.95%。與上年相比減少56.36萬元，下降2.11%,主要原因是老干辦在職人員退休1人,離休人員去世3人，社保轉(zhuǎn)撥的離休費(fèi)由社保局代列，基本支出減少。煤化集團(tuán)下屬企業(yè)的中小學(xué)退休教師待遇補(bǔ)助支出和“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出減少，項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1958.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.80%。主要用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)工作人員工資性支出和日常工作基本支出，中小學(xué)退休教師待遇補(bǔ)助和人才發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出164.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.30%。主要用于職工和離退休人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出457.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.46%。主要用于檢測(cè)站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出37.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.28萬元，決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.28萬元，決算為0.28萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.28萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.28萬元，決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部門下屬事業(yè)單位檢測(cè)站相關(guān)工作產(chǎn)生的國內(nèi)公務(wù)接待6次，接待人次24人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與2022年0.00元對(duì)比無增減變化，2023年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南煤化工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額162.37萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)59.24萬元，固定資產(chǎn)99.84萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.29萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.11萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（公開13表-公開17表）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度決算公開報(bào)表.xlsx
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告.xlsx
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年度國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx