云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
2019-02-20 09:22
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云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南煤化集團(tuán)是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)。下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”），并對(duì)所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。
2、組織和引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部工作的宣傳輿論。
3、負(fù)責(zé)老干部的來(lái)信來(lái)訪接待、處理工作。
4、全面加強(qiáng)老干黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5、按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn)，保障在用鍋爐壓力容器檢驗(yàn)壓力管道檢驗(yàn)保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。
6、完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)地檢驗(yàn)項(xiàng)目。
由于機(jī)構(gòu)改革，云南省化工學(xué)校整體移交云南省教育廳，自2019年起本部門(mén)預(yù)算不再包含云南省化工學(xué)校。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南煤化集團(tuán)為國(guó)有企業(yè)，集團(tuán)設(shè)置總工辦、辦公室、董事會(huì)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律事務(wù)部、審計(jì)部、人力資源部、紀(jì)委、黨委工作部、工會(huì)、老干部管理辦公室等職能部門(mén)，行政事業(yè)工作由企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)完成。
集團(tuán)下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”）。“老干辦”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個(gè)內(nèi)部職能處室，無(wú)下設(shè)機(jī)構(gòu)?！皺z測(cè)站”下設(shè)5個(gè)處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)一室、檢驗(yàn)二室。根據(jù)云編辦〔2018〕197號(hào)文精神，云南省化工學(xué)校已于2018年10月整體調(diào)整為云南省教育廳所屬事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
煤化集團(tuán)2019年的重點(diǎn)工作是聚力安全環(huán)保、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)穩(wěn)定，不斷夯實(shí)發(fā)展振興基礎(chǔ)；聚力東源、解化司法重整，系統(tǒng)化解債務(wù)危機(jī)；聚力推進(jìn)瘦身健體，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效；聚力調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)；聚力引戰(zhàn)投混合發(fā)展，推動(dòng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組；聚力深化改革，促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展；加強(qiáng)事業(yè)單位管理，提高資金使用效率，強(qiáng)化績(jī)效管理?！袄细赊k”2019年的重點(diǎn)工作是積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細(xì)化，定期組織老干部集體活動(dòng)和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活?！皺z測(cè)站”2019年的重點(diǎn)工作是按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)31人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員11人，其中：離休11人，退休0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入651.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款651.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 651.09萬(wàn)元，其中:本年收入651.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款651.09萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力528.09萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償123萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 651.09萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 528.09萬(wàn)元，其中，基本支出528.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，2080502—事業(yè)單位離退休11.39萬(wàn)元，占比2.16%，主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080503—離退休人員管理機(jī)構(gòu)66.37萬(wàn)元，占比12.57%，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。
2080505—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.94萬(wàn)元，占比10.02%，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
2080506—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.80萬(wàn)元，占比0.72%，主要用于繳納職業(yè)年金。
2210201—住房公積金38.48萬(wàn)元，占比7.29%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
2150299—其他制造業(yè)支出355.11萬(wàn)元，占比67.24%，主要用于檢測(cè)站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：基本支出528.09萬(wàn)元（其中301工資福利支出459.67萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出68.42萬(wàn)元），項(xiàng)目支出123萬(wàn)元，（其中301工資福利支出57.71萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出61.29萬(wàn)元，310資本性支出4.00萬(wàn)元）。
1.基本支出情況
2019年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員301工資福利支出459.67萬(wàn)元，占比87.04%。
302商品和服務(wù)支出68.42萬(wàn)元，占比12.96%。
2.項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出中用于實(shí)施項(xiàng)目而支出的人員301工資福利支出57.71萬(wàn)元，占比46.92%。
302商品和服務(wù)支出61.29萬(wàn)元，占比49.83%。
310資本性支出4.00萬(wàn)元，占比3.25%，其中辦公設(shè)備購(gòu)置1.50萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置2.50萬(wàn)元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門(mén)無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，無(wú)該項(xiàng)情況。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，2019年三公經(jīng)費(fèi)比2018年相比減少13.9萬(wàn)元，減少85.80%，主要原因一是下級(jí)預(yù)算單位減少一個(gè)，因機(jī)構(gòu)改革，下屬預(yù)算單位云南省化工學(xué)校整體移交給云南省教育廳，二是下屬預(yù)算單位鍋爐壓力檢測(cè)站按照“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求適當(dāng)壓縮2019年預(yù)算。
（二）基本支出預(yù)算變化情況及原因說(shuō)明
2019年基本支出預(yù)算528萬(wàn)元，與2018年1594.08萬(wàn)元相比減少1066.08萬(wàn)元，減少66.88%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革將云南省化工學(xué)校移交給云南省教育廳，預(yù)算單位減少一個(gè)。剔除云南省化工學(xué)校預(yù)算單位減少因素的影響，同比口徑數(shù)據(jù)，2018年基本支出預(yù)算為456.93萬(wàn)元，2019年增長(zhǎng)71.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.55%，主要原因一是工資改革，調(diào)增了改革性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；二是由于工資調(diào)增，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)有所增加；三是下屬檢測(cè)站人員增加導(dǎo)致工資等相關(guān)費(fèi)用增加。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變化情況及原因說(shuō)明
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算123萬(wàn)元，與2018年123萬(wàn)元持平，無(wú)增減變化。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
云南煤化工集團(tuán)有限公司為省屬國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)，2019年部門(mén)預(yù)算支出不列支集團(tuán)本部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，均為所屬事業(yè)單位支出。其中：下屬老干辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.1萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。下屬檢測(cè)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.2019年部門(mén)整體績(jī)效情況說(shuō)明
以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理，細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效跟蹤管理，健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，按照省財(cái)政廳有關(guān)要求及時(shí)深入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，進(jìn)一步提高績(jī)效管理水平。同時(shí)，按照省財(cái)政廳有關(guān)要求及時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)及相關(guān)情況。2019年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)為：一是繼續(xù)做好老干部的管理和服務(wù)工作，細(xì)化工作內(nèi)容，定期組織老干部集體活動(dòng)和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，提高服務(wù)水平。二是按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對(duì)報(bào)檢設(shè)備及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，提高檢驗(yàn)質(zhì)量，減少安全事故所帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。三是按規(guī)定收取壓力容器檢驗(yàn)費(fèi)非稅收入，努力完成非稅收入預(yù)算目標(biāo)。三是嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，提高資金管理水平，加強(qiáng)預(yù)算和績(jī)效管理。
2.2019年項(xiàng)目支出績(jī)效情況說(shuō)明
繼續(xù)做好項(xiàng)目支出繼續(xù)評(píng)價(jià)工作，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，完善績(jī)效管理組織體系，豐富績(jī)效管理措施，進(jìn)一步提高項(xiàng)目管理水平。強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督，健全保障措施，科學(xué)做好項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，提高項(xiàng)目資金管理水平和資金使用效率，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，按照省財(cái)政廳的有關(guān)要求及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，及時(shí)公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)及相關(guān)情況。2019年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：一是完成壓力管道檢驗(yàn)數(shù)量300條，壓力容器檢驗(yàn)設(shè)備數(shù)量1050臺(tái)，安全閥校驗(yàn)數(shù)量250支；二是特種設(shè)備安全事故發(fā)生率0%，三是控制顧客投訴率在2%以下，四是完成非稅收入186萬(wàn)元；五是項(xiàng)目資金的使用效率100%，六是出具定檢報(bào)告工作日控制在30日以內(nèi)。
煤化工集團(tuán)有限公司2019年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls