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云南煤化工集團(tuán)有限公司
人效為本 . 追求卓越
Coal Chemical Industry Group Co.,Ltd.

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年預(yù)算公開說明

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部發(fā)表于:2021-02-07 14:22
閱讀次數(shù):14690次


云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表(本表無數(shù)據(jù))

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表(本表無數(shù)據(jù))

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(本表無數(shù)據(jù))

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表(本表無數(shù)據(jù))

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 


云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

云南煤化工集團(tuán)有限公司是云南省委省政府在實(shí)施大企業(yè)大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán),下屬2個(gè)事業(yè)單位:云南石化老干部工作辦公室(以下簡稱“老干辦”)和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站(以下簡稱“檢測站”),并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé):

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策,做好老干部的管理、服務(wù)工作,檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。

2.組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用,負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。

3.負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。

4.全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

5.按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求,對報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn),為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn),保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。

6.完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司為國有企業(yè),集團(tuán)設(shè)置總工辦、辦公室、董事會辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律事務(wù)部、審計(jì)部、人力資源部、紀(jì)委、黨委工作部、工會、老干部管理辦公室等職能部門,行政事業(yè)工作由企業(yè)相關(guān)職能部門完成。

云南煤化工集團(tuán)有限公司下屬2個(gè)事業(yè)單位,分別為云南石化老干部工作辦公室(以下簡稱“老干辦”)和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站(以下簡稱“檢測站”)?!袄细赊k”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個(gè)內(nèi)部職能處室,無下設(shè)機(jī)構(gòu)?!皺z測站”下設(shè)5個(gè)處(室),分別是:總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)一室、檢驗(yàn)二室。

備注:本預(yù)算公開為云南煤化工集團(tuán)有限公司事業(yè)單位,不包含國有企業(yè)。

(三)重點(diǎn)工作概述

老干辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策,做好老干部的管理、服務(wù)工作,檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇;組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用,負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作;負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作;全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求,對報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn),為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn),保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行,完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位2個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位1個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制36人,其中:行政編制6人,事業(yè)編制30人。在職實(shí)有24人,其中: 財(cái)政全額保障24人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員126人,其中: 離休11人,退休115人。

車輛編制2輛,實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入907.49萬元,其中:一般公共預(yù)算907.49萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財(cái)政專戶資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加352.28萬元,增長63.45%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加51.20萬元,增長59.53%,工資福利支出因我部門下屬事業(yè)單位檢測站績效工資負(fù)擔(dān)方式由原來的績效工資部分負(fù)擔(dān)變?yōu)槿~負(fù)擔(dān),導(dǎo)致增加42.11萬元,增長9.94%,離休費(fèi)142.23萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預(yù)算。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入907.49萬元,其中:本年收入901.91萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.58萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款901.91萬元(本級財(cái)力764.71萬元,專項(xiàng)收入0.00萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償137.20萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比財(cái)務(wù)撥款收入增加352.28萬元,增長63.45%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加51.20萬元,增長59.53%,工資福利支出因我部門下屬事業(yè)單位檢測站績效工資負(fù)擔(dān)方式由原來的績效工資部分負(fù)擔(dān)變?yōu)槿~負(fù)擔(dān),導(dǎo)致增加42.11萬元,增長9.94%,離休費(fèi)142.23萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出907.49萬元。財(cái)政撥款安排支出901.91萬元,其中:基本支出764.71萬元,與上年對比增加296.28萬元,增長63.25%,主要原因一是工資福利支出因我部門下屬事業(yè)單位檢測站績效工資負(fù)擔(dān)方式由原來的績效工資部分負(fù)擔(dān)變?yōu)槿~負(fù)擔(dān),導(dǎo)致增加42.11萬元,增長9.94%;二是離休費(fèi)142.23萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預(yù)算。項(xiàng)目支出137.20萬元,與上年對比增加51.20萬元,增長59.53%,主要原因是2021年檢測站業(yè)務(wù)量增加,檢驗(yàn)設(shè)備購置費(fèi)和檢驗(yàn)成本相應(yīng)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)支出、人員工資性支出和日常工作支出、繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、繳納職業(yè)年金、職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

    社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休153.19萬元,主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-離退休人員管理機(jī)構(gòu)16.08萬元,主要用于人員工資性支出和日常工作支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.32萬元,主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.42萬元,主要用于繳納職業(yè)年金。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療143.56萬元,主要用于在編在職職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52.36萬元,主要用于參公管理事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.60萬元,主要用于在編在職職工繳納醫(yī)療補(bǔ)助。

    資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出459.00萬元,主要用于檢測站檢驗(yàn)工作收費(fèi)成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.38萬元,主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  (一)與中央配套事項(xiàng)

     無

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

     無

(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目4個(gè),采購預(yù)算總額1.96萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.96元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.16萬元,較上年減少0.07萬元,下降3.14%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,增長0.00%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

無增減變化。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.28萬元,較上年減少0.01萬元,下降3.45%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次,共計(jì)接待19人次。

下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費(fèi)要求,“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.88萬元,較上年減少0.06萬元,下降3.09%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元,較上年減少0.06萬元,下降3.09%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費(fèi)要求,“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年重點(diǎn)項(xiàng)目為下屬事業(yè)單位檢測站2021年檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金。

檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對報(bào)檢設(shè)備及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn),提高檢驗(yàn)質(zhì)量,減少安全事故所帶來經(jīng)濟(jì)損失。按規(guī)定收取壓力容器檢驗(yàn)費(fèi)非稅收入,努力完成非稅收入預(yù)算目標(biāo)。嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金,提高資金管理水平,加強(qiáng)預(yù)算和績效管理。

2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)為:1.完成設(shè)備檢驗(yàn)臺數(shù)1985臺;2.上崗培訓(xùn)率100%;3.檢驗(yàn)設(shè)備類型3種;4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗(yàn)報(bào)告和記錄小于等于1%;5.報(bào)檢設(shè)備檢驗(yàn)完成率100%;6.檢驗(yàn)報(bào)告出具率100%;7.檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)限30個(gè)工作日內(nèi);8.檢驗(yàn)工作進(jìn)度100%;9.項(xiàng)目成本控制率大于等于95%;10.年初非稅收入計(jì)劃完成率100%;11.避免特種設(shè)備安全事故導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失確保率100%;12.特種設(shè)備安全運(yùn)行事故發(fā)生次數(shù)0次;13.特種設(shè)備介質(zhì)泄漏、破壞生態(tài)環(huán)境次數(shù)0次;14.受檢方滿意度98%以上。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

經(jīng)濟(jì)科目:指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

一般公共預(yù)算:對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

參公管理事業(yè)單位:參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員,經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.2萬元,與2020年13.89萬元相比減少6.69 萬元,下降48.16%。其中:下屬老干辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.28萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等,與2020年0.81萬元相比,減少0.53萬元,下降65.43%,主要原因是壓減一般開支,厲行節(jié)約。下屬檢測站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.92萬元,主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,與2020年13.08萬元相比,減少6.16萬元,下降47.09%,主要原因是壓減一般開支,厲行節(jié)約。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

(四)其他公開事項(xiàng)說明

政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表(06表)無數(shù)據(jù),政府購買服務(wù)預(yù)算表(08表)無數(shù)據(jù),省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(09-1表)無數(shù)據(jù),省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表(09-2表)無數(shù)據(jù)。



云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年預(yù)算表.xlsx






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